Budżet 2023
Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2023 rok:
Świadczenia - paragrafy: od 302 do 307:
Rozdział – 75401, Plan: 259 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 7 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 3 048 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 12 794 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 306 000,00;
Razem: 16 414 000,00.
Wydatki osobowe i pochodne - paragrafy: od 401 do 412, częściowo paragraf 418:
Rozdział – 75401, Plan: 10 067 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 126 554 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 429 199 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 3 213 000,00;
Razem: 569 033 000,00.
Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:
Rozdział – 75401, Plan: 531 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 81 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 7 021 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 16 883 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 227 000,00;
Razem: 24 743 000,00.
Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:
Rozdział – 75404, Plan: 12 810 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 7 000 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 1 500 000,00;
Razem: 21 310 000,00
Rozdział – 75401, Plan: 10 857 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 88 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 149 433 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 465 876 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 5 246 000,00;
Razem: 631 500 000,00.
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31 grudnia 2023 roku
Świadczenia (od paragrafu 302 do paragrafu 307):
Rozdział 75401, Plan: 372 916,00; Wykonanie: 372 915,23;
Rozdział 75402, Plan: 4 879,00; Wykonanie: 4 877,87;
Rozdział 75404, Plan: 3 087 996,00; Wykonanie: 3 085 642,84;
Rozdział 75405, Plan: 15 225 969,00; Wykonanie: 15 225 967,87;
Rozdział 75407, Plan: 83 263,00; Wykonanie: 83 262,02;
Razem, Plan: 18 775 023,00; Wykonanie: 18 772 665,83.
Wydatki osobowe i pochodne (od paragrafu 401 do paragrafu 412 oraz część paragrafu 418):
Rozdział 75401, Plan: 12 323 603,00; Wykonanie: 12 314 972,84;
Rozdział 75404, Plan: 140 356 933,00; Wykonanie: 140 356 806,42;
Rozdział 75405, Plan: 480 595 954,00; Wykonanie: 480 593 774,15;
Rozdział 75407, Plan: 3 541 392,00; Wykonanie: 3 541 380,99;
Razem, Plan: 636 817 882,00; Wykonanie: 636 806 934,40.
Wydatki rzeczowe (od paragrafu 414 do paragrafu 478 oraz część paragrafu 418):
Rozdział 75401, Plan: 1 692 305,00; Wykonanie: 1 692 301,05;
Rozdział 75402, Plan: 120 382,00; Wykonanie: 120 380,48;
Rozdział 75404, Plan: 21 220 445,00; Wykonanie: 21 220 430,34;
Rozdział 75405, Plan: 54 607 747,00; Wykonanie: 54 607 489,73;
Rozdział 75407, Plan: 591 775,00; Wykonanie: 591 771,85;
Rozdział 75495, Plan: 401 564,00; Wykonanie: 401 563,75;
Rozdział 75497, Plan: 224 379,00; Wykonanie: 224 374,10;
Razem, Plan: 78 858 597,00; Wykonanie: 78 858 311,30.
Wydatki majątkowe (paragraf 605-606):
Rozdział 75404, Plan: 7 668 263,00; Wykonanie: 7 668 261,08;
Rozdział 75405, Plan: 23 639 348,00; Wykonanie: 23 639 345,92;
Rozdział 75407, Plan: 1 532 748,00; Wykonanie: 1 532 747,07;
Razem, Plan: 32 840 359,00; Wykonanie: 32 840 354,07.
Ogółem budżet:
Rozdział 75401, Plan: 14 388 824,00; Wykonanie: 14 380 189,12;
Rozdział 75402, Plan: 125 261,00; Wykonanie: 125 258,35;
Rozdział 75404, Plan: 172 333 637,00; Wykonanie: 172 331 140,68;
Rozdział 75405, Plan: 574 069 018,00; Wykonanie: 574 066 577,67;
Rozdział 75407, Plan: 5 749 178,00; Wykonanie: 5 749 161,93;
Rozdział 75495, Plan: 401 564,00; Wykonanie: 401 563,75;
Rozdział 75497, Plan: 224 379,00; Wykonanie: 224 374,10;
Razem, Plan: 767 291 861,00; Wykonanie: 767 278 265,60.